Manuales de Procesos y Procedimientos de la Contraloría Municipal de León Gto.

                            

     CÓDIGO                               NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCIÓN

DE ÁREA

MP-CM-01 Portada Manual de Procesos y Procedimientos de la Contraloría Municipal CONTRALORÍA
P-CM/01 Carta Proceso de la Contraloría. CONTRALORÍA
PR-CM-DACF-01 Procedimiento de Entrega - Recepción        DACF
PR-CM-DAI-03 Procedimiento de las Declaraciones Patrimoniales         DAI
PR-CM-DR-02 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa         DR
PR-CM-DACF-03 Procedimiento de Práctica de Auditoría, Contable y Financiera.        DACF
PR-CM-DACF-04 Procedimiento de Revisión de Cifras y Anexos de Análisis Financieros Trimestrales y Cuenta Pública Anual.        DACF
PR-CM-DAOP-05 Procedimiento de Auditoría de Obra Pública Finiquitada y  en Proceso de Ejecución.        DAOP
PR-CM-DAOP-06 Procedimiento de Atención a Invitaciones a Procesos a Actos de Entrega Recepción de Obras y Servicios        DAOP
PR-CM-DAOP-07 Procedimiento de Atención a Invitaciones a Procesos Licitatorios de Obras y Servicios        DAOP
PR-CM-DCS-01 Procedimiento de Quejas y Denuncias         DCS
PR-CM-DCS-09 Procedimiento de Contralor Ciudadano         DCS
PR-CM-DESCI-11 Procedimiento de Auditoria de Control Interno.        DESCI
PR-CM-DESCI-13 Procedimiento de elaboración del Plan Anual de Trabajo de Contraloría Municipal.        DESCI
PR-CM-DESCI-14 Procedimiento para la captura de la Matriz de Indicadores del Desempeño de la Contraloría Municipal.        DESCI
PR-CM-DESCI-15
Procedimiento de Integración de los informes bimestrales de la Contraloría Municipal
       DESCI
PR-CM-DESCI-16 Procedimiento de integración de presupuesto anual de egresos de la Contraloría Municipal (gasto corriente)        DESCI
PR-CM-DESCI-23 Procedimiento evaluación de los planes de acción para la gestión ética, integridad y conflictos de interés        DESCI
PR-CM-DESCI-24 Procedimiento de evaluaciones trimestrales a nivel componente.        DESCI
PR-CM-DESCI-26 Evaluación de Consistencia y Resultado.        DESCI
PR-CM-DESCI-28 Procedimiento del examen de la función pública y prueba de fidelidad.        DESCI
PR-CM-DESCI-32 Procedimiento de Solicitudes de información pública
       DESCI
PR-CM-CA-01 Procedimiento para el Control de Asistencia          CA
PR-CM-DAI-02 Procedimiento de Investigaciones         DAI
PR-CM-DAI-01 Procedimiento de verificación patrimonial y de intereses         DAI
PR-CM-DCS-02 Procedimiento para el programa de Inspección ciudadana         DCS
PR-CM-DCS-03 Procedimiento para sesiones ordinarias del Consejo ciudadano de Contraloría Social         DCS
PR-CM-DCS-04 Procedimiento de Comités de Contraloría Social en la Obra Publica "COCOSOP"         DCS